重庆收账公司​公司欠款“老大难”？别慌，债款催收有技巧

重庆收账公司公司欠款“老大难”？别慌，债款催收有技巧

 时下，由于商业信用普遍不高，欠债不还或许拖欠货款的现象屡见不鲜，货款不能及时回笼乃至无归，已成为困扰企业正常生产运营开展的“老大难”问题。今日要点就公司货款催收事宜及相关技巧作简要评述，望能为有志商业开展的企业家们提供些许参考，欢迎阅读。

 重庆收账公司为避免往后可能发生催债不能或许讨债困难的景象，企业在与客户签订购销合同之时及债款清偿期限届至之前这段时间，应该为债款追讨做好充沛的前期准备工作。

 一是买卖必须采用书面方式。可以是合同、契约、收据等方式，并加盖客户单位的合同专用章。而不能是简化或许随意的双方口头约定方式，并且在合同或收据上签章的也不能仅仅是经手人的私章，一定得是客户单位的合同专用公章。以避免客户以该经手人早已离开本单位或许不能代表本单位进行推脱或狡赖。

 二是明确规定清偿货款条件及日期。为防备客户拖欠货款，在买卖当时就要明确规定买卖条件，尤其对收款日期要作明确的硬性规定。而不能在购销合同或收据上写有“售完后付款”、“×月份以后付款”等字样，由于客户如果信用较差，那么，只要他还有一件货物没有售罄，他就可以理直气壮地不付货款，并且，时间上的模糊也为客户拖欠货款留下扯皮的口实。

 三是建立诚信合作的往来基础。纯粹的讨债者是不可能与客户合作成功的。在与客户平常的往来中，要加强对业务人员的办理和教育，究竟，业务人员的言行关系到企业的形象，也在一定程度上反映和代表了企业的形象，所以，要教育业务人员养成“说到做到”的好习惯，也要让对方感受到“我决不食言，你也应该说话算数”的合作前提。尽管往来时的动机不一定彻底是为了货款，但当真正涉及到收款时，对客户就是一种无形的压力。反之，如果一些企业的业务人员自己常常食言，那么客户也会用势利的方式来对待你。

 四是继续关注客户的生产运营状况。买卖达成之后，要常常调查客户的运营状况，及时发觉其异动并作出有效应对。如果客户出现进货额忽然削减、处理并不滞销的库存商品、延迟付款、单位员工辞职者忽然增多、老板插手毫不相干的工作或整天沉溺于声色之中、客户单位邻近的房子上用红漆写下了“拆迁”字样等等异常情况，要立刻结账，避免客户不知去向。

 五是加强与客户及其财务人员的平常联系。平常要常常关怀客户，在他们需求帮助之时，给予力所能及的帮助，以建立杰出的往来关系，不要等到收款时，才想起他们。同时，要与客户的财务人员搞好关系，常常送他们一些礼品。尽管他们可能对你的销量影响不大，但如果你能像关注客户的业务经理那样关注他们的财务主管，那么，这种效果往往在关键的时刻就能出现出来。

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